пятница, 26 июня 2020 г.

Простое производство или комплектация.

Рассмотрим в этой главе более сложный случай продажи, представим бизнес кофе на вынос продажа шаурмы!

Шаурма может содержать различные ингредиенты, которые могут быть как включены в стоимость готового изделия, так и нет.

В система "Гора" это решается довольно просто.
Для начала нужно создать шаблон комплекта (более продвинутые повара могут называть этот документ технологической картой).



Для начала заведем номенклатуру "Шаурма аппетитная" и установим ей розничную цену 200р (справочникиноменклатура), перед этим в основной группе товаров сделаем группу "Товар/Еда на вынос" (справочникигруппа номенклатуры)

Установку цены сделаем через документ "Установка цены" (ПродажиУстановка цены) или ГОРАздо быстрее через консоль Товары и цены (ПродажиТовары и Цены), при подключенном модуле.

Создаем шаблон комплекта (ПроизводствоШаблон комплекта), пишем название и указываем номенклатуру выхода (Шаурма аппетитная), единиц выхода ставим 1.

Теперь нужно создать все ингредиенты, сделаем в группе Товары подгруппу "Ингредиенты" и создадим в ней номенклатуры:

* Лаваш тонкий (шт)
* Лаваш толстый (шт)
* Мясо для шаурмы (готовое) (г)
* Лук (г)
* Огурец (г)
* Томат (г)
* Сыр (Г)

В спецификации указываем для лаваша коэффициент 1, минимально 0.5 максимально 1. (Вдруг кто-то захочет в пол лаваша)
Для мясо указываем коэффициент 5 (грамм) количество минимально  и максимальное 1, т.е. ровно одна порция (5г), изменять нельзя. Для веганской шаурмы сделаем отдельную карты (с другой, двойной ценой).

Все остальные ингредиенты вводим также.
Сыр будет платным топингом, устанавливаем для этого ингредиента цену за 1г - 5р (порция 5 грамм по карте будет стоить 25р)

Это означает, что остальные ингредиенты мы можем добавлять или убирать, но цена не будет меняться, в отличии от сыра, при включении которого стоимость возрастет.

Проверяем настройку (Администрированиенастройка системы) вкладка "Составные товары и услуги" ставим "с добавление стоимости"

Теперь добавляем в реализацию товаров и услуг "Шаурму аппетитную".
В списке есть две строчки одной номенклатуры, комплектация отображается пиктограммой.

Нажимаем на строчку,  открывается настройка его состава, что-то можно выбрать дополнительное, например 0.5 лаваша или целый, а при выборе сыра - стоимость блюда увеличивается.

Выбираем двойной лук и сыр.


Нажимаем ок и вставляем выбранный набор (собственно это уже комплектация - конечный выбранный состав)
Сохраняем, проводим и....

Точно! У нас на складе нет никаких ингредиентов и тут еще одна проблема... Списываем мы в граммах, но приходовать в граммах товар(полуфабрикаты) это через чур!

И здесь нам  поможет еще одна дополнительная функция документа "Приходная накладная".
Открываем документ (СкладПриход товаров и услуг), поставщика указываем "Рынок" (его нет создаем прямо из списка кнопкой новый, как это сделать рассказано здесь)

Переходим в вкладку "товары и услуги" и нажимаем "+", выбираем подпункт "Добавить номенклатуру", начинаем заполнять - срабатывает автоподсказка (мы называем ее живой поиск)

Цена 30 рублей, количество 100 штук, нажимаем "Вставить".
Теперь лук, его мы купили в 10 кг, указываем что от поставщика он пришел в кг и что это равно 1000г.

Также огурец, томат и сыр

Майонез купили в упаковке.

Осталось мясо.... Но в ингредиентах  у нас оно уже готовое, а купили мы сырое.... Что же укажем что говядина сырая, тем самым создаем новую карточку товара.
Причем приходуем на склад, также как и купили в кг.

Сохраняем и проводим накладную, теперь у нас на складе есть ингредиенты

Почти все, кроме мяса. Оно сырое, а его нужно пожарить, не вопрос! Создаем новую комплектацию "приготовление мяса"

Мясо ужаривается на 20% в единицах выхода указываем 0.8, минимальном и максимальном указываем 1.
Сохраняем&проводим.


И теперь таинство! Жарка... т.е. производство! Открываем пункт меню ПроизводствоАкт производства

Указываем нашу комплектацию и количество 3 (все 3 килограмма), сохраняем&проводим и на складе у нас теперь есть 2.4кг жареного мяса для шаурмы!

Вот только....  Мясо готовое у нас в граммах должно быть, а тут вроде в кг, неужели так ужарилось?

Конечно нет! Просто нужно указать правильные коэффициенты, откатываем и накладную и комплект, у комплекта ставим коэффициент не 0.8, а 800.

Повторяем операции.

Теперь на складе 2400г нашего мяса! Ура! Можно делать шаурму!

Возвращаемся к нашей реализации и исполняем ее.
Следующие продажи будут выполняться быстрее, ведь нам нужно будет только создавать реализацию.

Кстати, но продаже этой шаурмы мы заработали 180.17р (как посмотреть доходность)

Конечно, тут не учитывается зарплата, электричество и аренда точки.... Но в следующей части мы сделаем и это.

вторник, 23 июня 2020 г.

Касса. Балансы документов. Задолженности.

Мы уже начали работать, но пока только оперировали со складом, напрочь игнорируя такое грязное понятие как деньги.

Но если открыть например кабинет директора (КабинетыКабинет директора), то на стикере контрагенты увидим строчки:

Долг поставщикам: -10,050р, 
Должны покупатели: 10р.

Откуда они взялись - просто понять (из наших входящих накладных и реализаций), но легче просто нажать на цифры:

Нажав на "Долг поставщикам" откроется отчет-разбивка по задолженности контрагентам, там мы увидим что все сумму должны ООО "Светокопи+"

А нажав уже на саму строчку и поставив правильный фильтр - увидим, что весь долг весит на входящей накладной  №1.
Аналогично можно посмотреть баланс покупателей нажав на "должны покупатели", там Частное лицо должно по двум реализациям.
Конечно, все это можно увидеть на бухгалтерском балансе, открыв ведомость операций (БухгалтерияОтчетыВедомость операций) по аналитическим счетам 60 и 62, но это уже путь бухгалтера
Вернемся к входящей накладной, откроем ее из отчета кликнув по ней. Мы получили (нам отгрузили) бумаги и картридж, а вот мы за этого ничего не оплатили. Оплату можно провести безналичным и наличным путем.

Для этого нужно выбрать пункт в левом меню "Выписать оплату наличными путем" или "Выписать оплату безналичным путем".

Пусть будет наличными, жмем на соответствующий пункт. Открывается уже почти полностью заполненный документ РКО, в котором нужно указать Руководителя, Бухгалтера и прочие реквизиты (кстати если указать их один раз в карточке юрлица - то они тоже будут автоматом подтягиваться).

И еще в графе основание и приложения написано Оплата за сырье и материалы по документу [Укажите реквизиты документа по которому производится оплата!] из-за того, что когда мы создавали накладную не указали в ней номер оригинальной накладной.

Но не беда, графы легко редактируются, главное не забывать это делать в будущем. (да и для возвратов нужно указывать правильные реквизиты)

Теперь укажем точку хранения денег - кассу, если у вас один офис в принципе ничего и заполнять не надо. Но у нас не один.

Можно уже провести документ, но давайте укажем статью затрат, чтобы считать экономику. Нажимаем кнопку выбора "..." напротив "Статьи затрат" и видим пустой список.

Статьи затрат нужно еще создать, но для тех кому лень может использовать стандартный список. Для этого открываем настройки (АдминистрированиеНастройки), секция бухгалтерия и выбираем в "Использовать стандартные статьи доходов" вариант "да".
Жмем сохранить (дискетку).

Теперь список затрат выглядит солидно, выбираем, допустим, Основная деятельностьЗакупка сырья и материалов.

Вот теперь проводим документ. Баланс этого документа сошелся.  В кабинете директора задолженность перед поставщиками равна 0.

Теперь нужно провести деньги полученные от покупателей  - не безвозмездно же они получили услугу?


Открываем наши реализации №1 и №2 и в левом меню выбираем "оплата наличными" открывается предзаполненный документ ПКО в который нам нужно всего лишь провести.
Повторяем это для другой накладной.

Да в ПКО можно принять не только наличные, но и оплату картой (если ее конечно провели в отдельном терминале или вам перевели деньги популярным методом сбербанк-онлайн - но это незаконно) для этого в меню ПродажиКарты нужно открыть документ платежная система и создать такую сущность - например Купоны Купонатор.

Теперь в документе ПКО можно выбрать оплата наличными или оплата другим способом, при этом выборе появляется строка "Система оплаты", по умолчанию если платежная система одна она уже заполнена.
Следует заметить что в данном случае система делает проводки д57.03к62.01, значит нужно делать действие приема денег из платежной системы
В случае с купонами процент убытка можно сразу ввести в размер комиссии.