Простое производство или комплектация.

Рассмотрим в этой главе более сложный случай продажи, представим бизнес кофе на вынос продажа шаурмы!

Шаурма может содержать различные ингредиенты, которые могут быть как включены в стоимость готового изделия, так и нет.

В система "Гора" это решается довольно просто.

Для начала нужно создать шаблон комплекта (более продвинутые повара могут называть этот документ технологической картой).

Для начала заведем номенклатуру "Шаурма аппетитная" и установим ей розничную цену 200р (справочники➜номенклатура), перед этим в основной группе товаров сделаем группу "Товар/Еда на вынос" (справочники➜группа номенклатуры)

Установку цены сделаем через документ "Установка цены" (Продажи➜Установка цены) или ГОРАздо быстрее через консоль Товары и цены (Продажи➜Товары и Цены), при подключенном модуле.

Создаем шаблон комплекта (Производство➜Шаблон комплекта), пишем название и указываем номенклатуру выхода (Шаурма аппетитная), единиц выхода ставим 1.

Теперь нужно создать все ингредиенты, сделаем в группе Товары подгруппу "Ингредиенты" и создадим в ней номенклатуры:

* Лаваш тонкий (шт)

* Лаваш толстый (шт)

* Мясо для шаурмы (готовое) (г)

* Лук (г)

* Огурец (г)

* Томат (г)

* Сыр (Г)

В спецификации указываем для лаваша коэффициент 1, минимально 0.5 максимально 1. (Вдруг кто-то захочет в пол лаваша)

Для мясо указываем коэффициент 5 (грамм) количество минимально  и максимальное 1, т.е. ровно одна порция (5г), изменять нельзя. Для веганской шаурмы сделаем отдельную карты (с другой, двойной ценой).

Все остальные ингредиенты вводим также.

Сыр будет платным топингом, устанавливаем для этого ингредиента цену за 1г - 5р (порция 5 грамм по карте будет стоить 25р)

Это означает, что остальные ингредиенты мы можем добавлять или убирать, но цена не будет меняться, в отличии от сыра, при включении которого стоимость возрастет.

Проверяем настройку (Администрирование➜настройка системы) вкладка "Составные товары и услуги" ставим "с добавление стоимости"

Теперь добавляем в реализацию товаров и услуг "Шаурму аппетитную".

В списке есть две строчки одной номенклатуры, комплектация отображается пиктограммой.

Нажимаем на строчку,  открывается настройка его состава, что-то можно выбрать дополнительное, например 0.5 лаваша или целый, а при выборе сыра - стоимость блюда увеличивается.

Выбираем двойной лук и сыр.

Нажимаем ок и вставляем выбранный набор (собственно это уже комплектация - конечный выбранный состав)

Сохраняем, проводим и....

Точно! У нас на складе нет никаких ингредиентов и тут еще одна проблема... Списываем мы в граммах, но приходовать в граммах товар(полуфабрикаты) это через чур!

И здесь нам  поможет еще одна дополнительная функция документа "Приходная накладная".

Открываем документ (Склад➜Приход товаров и услуг), поставщика указываем "Рынок" (его нет создаем прямо из списка кнопкой новый, как это сделать рассказано здесь)

Переходим в вкладку "товары и услуги" и нажимаем "+", выбираем подпункт "Добавить номенклатуру", начинаем заполнять - срабатывает автоподсказка (мы называем ее живой поиск)

Цена 30 рублей, количество 100 штук, нажимаем "Вставить".

Теперь лук, его мы купили в 10 кг, указываем что от поставщика он пришел в кг и что это равно 1000г.

Также огурец, томат и сыр

Майонез купили в упаковке.

Осталось мясо.... Но в ингредиентах  у нас оно уже готовое, а купили мы сырое.... Что же укажем что говядина сырая, тем самым создаем новую карточку товара.

Причем приходуем на склад, также как и купили в кг.

Сохраняем и проводим накладную, теперь у нас на складе есть ингредиенты

Почти все, кроме мяса. Оно сырое, а его нужно пожарить, не вопрос! Создаем новую комплектацию "приготовление мяса"

Мясо ужаривается на 20% в единицах выхода указываем 0.8, минимальном и максимальном указываем 1.

Сохраняем&проводим.

И теперь таинство! Жарка... т.е. производство! Открываем пункт меню Производство➜Акт производства

Указываем нашу комплектацию и количество 3 (все 3 килограмма), сохраняем&проводим и на складе у нас теперь есть 2.4кг жареного мяса для шаурмы!

Вот только....  Мясо готовое у нас в граммах должно быть, а тут вроде в кг, неужели так ужарилось?

Конечно нет! Просто нужно указать правильные коэффициенты, откатываем и накладную и комплект, у комплекта ставим коэффициент не 0.8, а 800.

Повторяем операции.

Теперь на складе 2400г нашего мяса! Ура! Можно делать шаурму!

Возвращаемся к нашей реализации и исполняем ее.

Следующие продажи будут выполняться быстрее, ведь нам нужно будет только создавать реализацию.

Кстати, но продаже этой шаурмы мы заработали 180.17р (как посмотреть доходность)

Конечно, тут не учитывается зарплата, электричество и аренда точки.... Но в следующей части мы сделаем и это.

Касса. Балансы документов. Задолженности.

Мы уже начали работать, но пока только оперировали со складом, напрочь игнорируя такое грязное понятие как деньги.

Но если открыть например кабинет директора (Кабинеты➜Кабинет директора), то на стикере контрагенты увидим строчки:

Долг поставщикам: -10,050р, 
Должны покупатели: 10р.

Откуда они взялись - просто понять (из наших входящих накладных и реализаций), но легче просто нажать на цифры:

Нажав на "Долг поставщикам" откроется отчет-разбивка по задолженности контрагентам, там мы увидим что все сумму должны ООО "Светокопи+"

А нажав уже на саму строчку и поставив правильный фильтр - увидим, что весь долг весит на входящей накладной  №1.
Аналогично можно посмотреть баланс покупателей нажав на "должны покупатели", там Частное лицо должно по двум реализациям.

Конечно, все это можно увидеть на бухгалтерском балансе, открыв ведомость операций (Бухгалтерия➜Отчеты➜Ведомость операций) по аналитическим счетам 60 и 62, но это уже путь бухгалтера

Вернемся к входящей накладной, откроем ее из отчета кликнув по ней. Мы получили (нам отгрузили) бумаги и картридж, а вот мы за этого ничего не оплатили. Оплату можно провести безналичным и наличным путем.

Для этого нужно выбрать пункт в левом меню "Выписать оплату наличными путем" или "Выписать оплату безналичным путем".

Пусть будет наличными, жмем на соответствующий пункт. Открывается уже почти полностью заполненный документ РКО, в котором нужно указать Руководителя, Бухгалтера и прочие реквизиты (кстати если указать их один раз в карточке юрлица - то они тоже будут автоматом подтягиваться).

И еще в графе основание и приложения написано Оплата за сырье и материалы по документу [Укажите реквизиты документа по которому производится оплата!] из-за того, что когда мы создавали накладную не указали в ней номер оригинальной накладной.

Но не беда, графы легко редактируются, главное не забывать это делать в будущем. (да и для возвратов нужно указывать правильные реквизиты)

Теперь укажем точку хранения денег - кассу, если у вас один офис в принципе ничего и заполнять не надо. Но у нас не один.

Можно уже провести документ, но давайте укажем статью затрат, чтобы считать экономику. Нажимаем кнопку выбора "..." напротив "Статьи затрат" и видим пустой список.

Статьи затрат нужно еще создать, но для тех кому лень может использовать стандартный список. Для этого открываем настройки (Администрирование➜Настройки), секция бухгалтерия и выбираем в "Использовать стандартные статьи доходов" вариант "да".
Жмем сохранить (дискетку).

Теперь список затрат выглядит солидно, выбираем, допустим, Основная деятельность➜Закупка сырья и материалов.

Вот теперь проводим документ. Баланс этого документа сошелся.  В кабинете директора задолженность перед поставщиками равна 0.

Теперь нужно провести деньги полученные от покупателей  - не безвозмездно же они получили услугу?

Открываем наши реализации №1 и №2 и в левом меню выбираем "оплата наличными" открывается предзаполненный документ ПКО в который нам нужно всего лишь провести.
Повторяем это для другой накладной.

Да в ПКО можно принять не только наличные, но и оплату картой (если ее конечно провели в отдельном терминале или вам перевели деньги популярным методом сбербанк-онлайн - но это незаконно) для этого в меню Продажи➜Карты нужно открыть документ платежная система и создать такую сущность - например Купоны Купонатор.

Теперь в документе ПКО можно выбрать оплата наличными или оплата другим способом, при этом выборе появляется строка "Система оплаты", по умолчанию если платежная система одна она уже заполнена.

Следует заметить что в данном случае система делает проводки д57.03к62.01, значит нужно делать действие приема денег из платежной системы

В случае с купонами процент убытка можно сразу ввести в размер комиссии.

Права.

Права на документы (набор документов с которым может работать пользователь) традиционно во всех системах определяется его ролью (типом пользователя, группой пользователя и т.п.)
.
Но если нужно дать право на работу на конкретном складе или кассе? В Горе есть такая возможность!






Для начала решим проблему с складом, откроем справочник Склад (Справочники➜Предприятие➜Место хранения(склад)), слева в меню выберем наш склад (Склад на Маяковском)

В самом внизу документа есть спецификация доступа, если она пустая - то склад доступен всем - бери/клади чего хочешь!
Сейчас мы это исправим! Нажимаем на "+", выбираем пользователя "boss" (это мы) и вставляем строку, также вставляем строку нашего сотрудника "PetrovAA".

В самой спецификации в колонке "типа доступа" для нас ставим "полные права", а для Петрова соотвественно "только просмотр".
Если мы бы не включили его в спецификацию, то он бы даже не видел этот склад в списке складов и не мог бы открыть накладную перемещения, чтобы выписать из нее накладную приемки!

Теперь если Петров попробует сделать сам (или исполнить существующую) накладную ему покажется ошибка доступа.

В этом случае он должен будет попросить того у кого есть право на склад исполнить накладную либо....
Но для начала такой вариант - что оба склада принадлежат одному офису, а значит перемещение будет "мгновенным" без приемки/передачи в одну накладную.

А право на склад отправитель есть у одного, а на приемку у другого. Что делать?
Нужна подпись. Как и в нашем случае с Петровым для неого второй вариант это попросить того у кого есть права на склад "подписать" документ.

Открываем под боссом документ, который создал Петров и нажимаем на кнопку подпись (в управляющих кнопках), вводим свой логин и пароль. Все - документ подписан.

Теперь Петров может его исполнить.
Но что если он решит его поменять? Или изменить количество? Да ничего страшного подпись станет не действительной (отображается серым цветом) и не будет учитываться.

Для проведения документа нужна будет новая подпись.
Кстати если у двоих пользователей открыт один и тот же документ и он будет изменен у других покажется предупреждения - "документ уже изменен"

Аналогичные права и у документа "Касса", просто там спецификация доступа вынесена в отдельную секцию "Доступ".

А касса нам нужна, чтобы учитывать оплаты поставщикам и оплаты за услуги.

Перемещение товара

Если в бизнесе больше чем одна точка, то всегда возникает проблема учета перемещения товаров/материалов между точками.

В этой главе рассмотрим как перемещений ТМЦ учитывается в системе ГОРА.
В прошлой главе  (приходуем товар в системе ГОРА), мы оприходовали товар на "Склад на Маяковском", допустим что часть бумаги (5 упаков например) нужно отправить на склад "ТЦ Вершина".



Это сделать очень просто, открываем Склад➜Перемещение ТМЦ. Документ уже почти заполнен, меняем на строке "Получатель" значение склада "Склад в ТЦ Вершина".
В спецификации (табличной части документа) нажимаем на плюс выбираем  "Список ТМЦ", пачка бумаги А4.

Теперь давайте сделаем самую распространенную ошибку, укажем количество больше чем у нас числится на складе, например 11 упаковок.

Сохраняем, проводим. Документ провелся, но если мы откроем состояние склада то увидим что бумага ушла в минус.

Это произошло из-за настроек, по умолчанию настройки стоят очень гибкие, чтобы при первой работе можно было легко занести склад.

Но сейчас нам нужен строгий учет, самое время их поменять! (настройки списания в минус по умолчанию стоят только у группы администраторов).
Администрирование➜Настройки системы.
Выбираем вкладку "Ограничения" и в графе "Контроль склада"  выбираем значение "да (списание только при наличии)". Нажимаем сохранить (рисунок дискеты в верхнем правом углу).

Возвращаемся к нашему перемещению. Откатываем его и пытаемся провести заново.

Уже не получается, редактируем количество, ставим 5 упаковок. Сохраняем & Проводим.
Строим отчет Состояние склада (Склад➜Отчеты➜Состояние склада) для склада "Склад в ТЦ Вершина". Иииии, там ничего нет. Где же товар?

В системе Гора если идет перемещение между складами разных офисов (а у нас вообще в справочнике складов офис не заполненное поле для обоих складов), то перемещение делается в два этапа.

Первый этап это товар уходит на отгрузку и становится "товаром в пути", далее уже приемщик второго склада выпускает из накладной передачи накладную приемки и принимает товар на склад.
Такие товары отображаются в отчете "Товары в пути"

Давайте сделаем приемку на склад получатель.
В документе перемещении ТМЦ слева есть меню, жмем на пункт "Приемка товаров", выписывается накладная с исходным номером + суффикс /2, а также в графе основание указан документ, которые делал отправку.

Если мы принимает как есть (тоже количество) то просто жмем провести. Если количество дошло меньше, или накладная принимается частично (или частями) то можно удалять строки или править количество ТМЦ.

Пока простой вариант - все пять упаковок, проводим.
Теперь при построении отчета состояния склада покажет, что 5 упаковок уже на складе.

Чтобы принять товар мог лишь тот, кто реально там работает (для устранения конфликтов в коллективе) можно дать специальные права на склады.
Об этом - далее.

Приходуем товар.

Бизнес развился - появилось много складов (об этом в прошлой теме), но теперь остро встал вопрос о контроле списания "запчастей", а именно бумаги и тонера.

Чтобы это контролировать нужно как минимум, это оприходовать (поместить) на склад.

Для этого нам понадобиться приходная накладная!
Открываем ее (Склад➜Приход товаров и услуг).


Если нам интересно откуда конкретно мы покупаем нужно внести в вкладке "Реквизиты" поставщика - по умолчанию там "Частное лицо", но в настройках можно поставить любое, в т.ч. для каждого пользователя конкретно.

Допустим мы покупаем бумаги и тонер в данный момент у ООО "Светокопи+", нажимаем на кнопку "..." напротив строки "Поставщик" и в выпавшем меню выбираем "Контрагенты".
В фильтре вводим ООО "Светокопи+" и нажимаем ок

В списке, конечно же его нет (ну мы его еще не создали), поэтому в этом же списке жмем кнопку "новый".

Открывается новая вкладка с пустой карточкой юрлица. Почему мы не открыли ее напрямую из справочников? Сейчас узнаете.

В наименование вбиваем ООО "Светокопи+" и жмем сохранить. Закрываем вкладку, переключаемся на поставщика и уже видим его в списке!
Двойной клик по нему (или одинарной и закрываем список сами).

Зачем может понадобиться указывать у кого мы купили товар или материалы? Чтобы контролировать/сравнивать цены и для множества других вещей.

Переходим в вкладку "Товары и услуги".
Нажимаем в спецификации "+" и выбираем пункт "Добавить номенклатуру", этот способ хорош если у вас много номенклатур или если вы не уверены, что данная номенклатура у вас введена.

Мы-то точно уверены, что ее нет в наших справочниках :)
Начинаем заполнять, в графе Наименование пишем название "Пачка бумаги A4 (500шт)", единицы измерения указываем упаковка.

Строку название от поставщика или оставляем как есть или пишем как она называется у этого поставщика, допустим "Бумага Белоснежка 500л/A4".

Группу указываем "Товары", хотя можно создать более сложную структуру, но пока это нам не надо.

Тип товаров можно не указывать, а можно выбрать "Сырье и материалы", страну производителя указываем "Россия", производителя не заполняем (тоже пока не актуально).
Указываем цену от поставщика - 300р и количество 10 упаковок.

Нажимаем кнопку "вставить", можно нажать "ок", но тогда фильтр закроется, а нам нужно еще ввести тонер.
После нажатия на кнопку, в спецификации вставляется номенклатура и некоторые строки фильтра сбрасываются.

Аналогично заполняем для тонера

Только добавляем еще производителя (через список и кнопку новый), чтобы контролировать на сколько хватает разных чернил.
Теперь жмем кнопку "ok".

Сохраняем накладную и проводим ее. В системе создадутся две новые номенклатуры "Пачка бумаги A4 (500шт)" и "Тонер для копира", хотя при печати накладной в ней будут оригинальные название товаров от поставщика.
Также можно указать оригинальный номер накладной и оригинальную дату. Это нужно для возвратов товаров поставщику.

И так на наш склад (Склад на Маяковском) поступили товары, проверить это легко достаточно построить отчет "Состояние склада" (Склад➜Отчеты➜Состояние склада)
В фильтре выбираем наш склад и жмем кнопку ок.
Видим примерно такую картину.

О перемещении товаров с склада на склад (на другие склады), поговорим в следующей главе

Ура! Расширяемся!

Итак наш бизнес пошел  "ГОРУ", ну в прямом и переносном смысле слова :)
Открываем новые точки, создаем новые справочники, но вот же загвоздка - что делать со старыми?
Ведь они все называются примерно одинаково "главный склад", "главный офис" и .... все они так!
Решение простое как у царя Соломона - их нужно.... Удалить? зачем же так сразу! Просто переименовать! В нужные вам значения.

Да мы знаем, что 99.99% пользователей при регистрации никогда не вносят свои настоящие данные, но это не проблема для системы "ГОРА"!

Переименуйте их сейчас - и сделать это довольно легко.
Откроем наш знакомый документ из предыдущей главы - "реализация товаров и услуг", тут в разных графах указаны все эти значения - офис, склад, юр.лицо.

Нажимаем графу "Продавец", сейчас там красуется ООО "Мое предприятие", но у нас же ИП "Копировалкин И.А.", нужно переделать.

В открывшимся справочнике юрлица, меняем название ну и заполняем другие строки (необязательно, но желательно) и нажимаем сохранить.

Закрываем вкладку, жмем (в реализации) на графу "Склад", в открывшимся справочнике "Место хранения" изменяем название с "Главный склад" на "Склад на Маяковском", сохраняем.

Опять закрываем, нажимаем уже "Офис", также меняем на "Офис на Маяковском".
Все готово! (Подразделение можно оставить одно и с таким же названием, т.к. мы пока не будем делить бизнес на его виды).

Открываем документ "Реализация товаров и услуг" заново

Причем, в нашей первой реализации справочники также изменились, т.к. мы не создавали новых, а изменяли предыдущий.

Теперь откроем уже знакомые справочники "Место хранение" (Справочники➜Предприятие➜Место хранения) и "Офис" (Справочники➜Предприятие➜Офис).

И в каждом заполним графы наименования в "Склад в ТЦ Вершина" и "Офис в ТЦ Вершина") соотвественно, сохраним оба документа.

Почти все, у нас есть еще один справочник географически привязанный, просто его нет документе "Реализация", это - касса.

Откроем ее самостоятельно через Справочники->Предприятие->Касса. В левом меню-списке выберем "Главная касса"

В графе "название" меняем "Главная касса" на "Касса на Маяковском", сохраняем. Затем жмем на кнопку "новый документ).
и в новом, пустом документе пишем название "Касса в ТЦ Вершина", заполняем графы "Склад", "Офис" и "Подразделение" нужными (правильными) значениями.
Нажимаем сохранить  и видим, что в левом списке уже две кассы.

Нужен работник, который будет работать в новом офисе, нужно создать нового пользователя!
Выбираем Администрирование➜Пользователь, в открытом справочнике "Пользователь" вводим логин (у нас допустим PetrovAA), выбираем Роль (например Менеджер), указываем ему пароль и нажимаем кнопку "Установить пароль"
Нажимаем сохранить.

Вообще-то в первой теме мы уже рассказывали как создавать пользователей и уже сделали логин Petrov главным бухгалтером, но сейчас это другой Петров, а повторение мать учения!

Попробуем авторизоваться под новым пользователем и открыть документ реализация (это довольно удобно сделать в новой вкладке "Инкогнито" в браузере, чтобы не выходить из главного аккаунта, да-да иногда этот режим браузера можно использовать и по другому 😉 )

Но в открывшей форме мы видим, что документ предзаполнен данными Офис на Маяковского и склад  аналогичный, конечно можно сменить их нажав на кнопку "...", но нам кажется, что уже на третьей смене наш мифический Петров не иллюзорно разозлится.

Нужно сделать ему персональные настройки! Переходим в основной браузер и аккаунт.
Выбираем Администрирование➜Настройка системы, сверху (в секции пользователь) нажимаем на "+", затем на "..." и выбираем "Пользователи системы", жмем на PetrovAA (двойным кликом), затем "добавить"

В настройках в выбранной секции "Значения" ищем строку "Офис" и выставляем нужным справочник, также делаем с "Склад" и "Касса".
Можно установить ограничения на скидки, цены - но об этом в другой раз.

Жмем сохранить - это рисунок дискетки сверху справа.
Заново авторизуемся в аккаунте PetrovAA, открываем реализацию и видим совершенно другую картину - все предзаполнено правильно!

Ну и давайте проведем одну реализацию (как это сделать разобрано в этой главе). Заполняем спецификацию, сохраняем и проводим. (это нам понадобиться для дальнейших примеров).

Кстати для другим офисов можно и цены выставлять другие (но об этом тоже позже).

Реализация товаров и услуг

В этой главе рассмотрим реализацию услуг (можно и товаров), но так как мы начинали здесь, то логично будет продолжить.

Как было уже сказано не раз, множество действий можно сделать разными способами. Вот и тут, можно реализовывать услуги через документ "Реализация товаров и услуг", через настоящую оффлайн кассу, через подключенные (некоторые виды) онлайн кассы, или через веб-кассу.

Документ "Реализация товаров и услуг", удобнее всего использовать для реализации юрлицам (для печатных форм), или фиксируя скопом совершенные реализации, например ксерокопия A4 - 10шт, ксерокопия A3 - 25шт и т.д.

Реализовывать будем через документ "Реализация торов и услуг", он доступен в бесплатной версии подписки.

Открываем Продажи➜Продажи и возвраты➜Реализация товаров и услуг.

Если вы не поленились в самом начале и правильно (или просто по другому) отредактировали свою организацию, склад и офис, то документ уже будет предзаполнен нужными данными, а если оставили как было то увидите в точности такую же форму документа

Кстати переименовать базовые справочники можно в любое время, даже сейчас. Достаточно нажать ссылки справочников прямо в документе

Нажимаем на вкладку "Товары и услуги", в спецификации (табличной части) нажимаем на "+" и выбираем "список номенклатур". Далее жмем на группу "Услуги" и выбираем нашу услугу "Копия ч/б A4"

Добавляем услугу двойным кликом (либо одинарным и сами закрываем список).
Как видно в табличной части появилась строка со своей ценой (мы ее установили в прошлой главе).

Нажимаем кнопку сохранить, затем провести и любуемся результатом.
Теперь можно посмотреть какой-нибудь отчет, выберем бесплатный отчет Статистика продаж (Продажи➜Отчеты➜Статистика продаж)

В платном модуле профи есть супер-пупер отчет "Оборот и доход", которые позволяет увидеть данные в самых разных разрезах, но ему мы посветим отдельную главу

Отчет нам показывает, что за январь 27 была реализовано 1 единица на сумму 10 рублей с доходностью 0. При нажатии на дату, откроется второй уровень с детальным описанием реализаций.

Возникаем вопрос - почему доходность 0? Отвечаем при настройках по-умолчанию доходность равна 0.
В настройках (Администрирование➜настройка системы, вкладка значения можно поменять на любое значение %)

Но этот способ очень грубый и подходит лишь тем, кто на услуги (работы) не тратит никаких материальных трат, например сам психолог ведет душепасительные беседы и смело выставляет тогда в этой настройке значение 100, это означает что доход будет равен сумме реализации.

В системе "Гора" можно ГОРАздо круче и правильнее рассчитывать себестоимость. Открываем консоль процент себестоимости услуг (Продажи➜процент себестоимости услуг), добавляем нашу услугу и указываем рассчитанный заранее процент (включая траты на бумагу, тонер, электричество и даже аренду).

Кстати добавить можно сразу на группу номенклатуры, наследуется процент сверху вниз, если ниже на уровень (группы или уже номенклатуры) нет уточнения, то берется значение.
Добавили? Жмите кнопку "сохранить" напротив этой позиции.

Данные в системе о уже проведенных реализаций не изменились, но нам же нужно посмотреть что и как? Нужно переисполнить документ реализации, возвращаемся к нему и жмем кнопку откатить, затем провести.

Переходим на вкладку статистики продаж и нажимаем обновить (ну или заново открываем отчет) и видим уже изменившуюся картину.

Наш бизнес стал  приносить прибыль! Нужно расширяться не так ли? Об этом в следующей главе